目标：

       U8+覆盖《企（qǐ）业内部控制基本规范及十七个具（jù）体（tǐ）细则》，在货币（bì）资金、采购与付（fù）款（kuǎn）、销售与收款、存（cún）货管理、对外投资、工程项（xiàng）目、固定资产、筹资（zī）、成本费用、担保（bǎo）、合同、对（duì）子公（gōng）司控制、财务报（bào）告编制、信（xìn）息披露、预算管理、人（rén）力资源、计（jì）算机信息系（xì）统等（děng）多（duō）方面落实（shí）控（kòng）制措施，提供基于ERP的控制手（shǒu）段和完（wán）整解决方（fāng）案。
提供《内部审计》系统（tǒng），着重强（qiáng）调《萨（sà）班斯法案》中关于（yú）企业的信息技术策（cè）略（luè）和企业内控活（huó）动的操作流程都明（míng）白地（dì）定（dìng）义并保存相关记录而后才能（néng）实施（shī）的基（jī）本准（zhǔn）则，支持记（jì）录和查询多种（zhǒng）关键单据、档案（àn）的主要变化过（guò）程，以（yǐ）及各类（lèi）系统操作、权限变化（huà）、账（zhàng）号（hào）管理等重要事件。
        通过本系统，对于上市（shì）公司，企业内部（bù）审计人员可以对公司（sī）各种关（guān）键数据进行审计追（zhuī）溯、对本公司内部控制的有（yǒu）效性进行（háng）自我评价，披（pī）露年度自我（wǒ）评（píng）价报告；也有（yǒu）助于外聘中介机构对公司内部控（kòng）制的有效性（xìng）进（jìn）行审计。对于非上市的成长型企（qǐ）业（yè），企业（yè）管理者也（yě）可以及时了解内部状况，追溯业务处理历史、查找问题的原（yuán）因、明确责任，是（shì）日常经营（yíng）活动有效内部控制工（gōng）具。

产（chǎn）品特性：

       系统管（guǎn）理权限分离：加强（qiáng）系统管理级别操作（zuò）的风险控制，提供安全管理员，负责安全策（cè）略等功能的使用（yòng）

       操作（zuò）日志启（qǐ）用控制：企业可以根据自（zì）身内控实（shí）际情况（kuàng）的（de）需要，设置业务处理（lǐ）追（zhuī）溯的（de）内容和范围（wéi）。
       不（bú）相容（róng）岗位控制：支持设置不相容权限（xiàn）规则，系统将检查是否（fǒu）违背了这些规（guī）则，并在授权和和业务操作（zuò）时根据规（guī）则设置进行（háng）提示（shì）或（huò）控制（zhì）。同时也支持事（shì）后（hòu）对（duì）不合规授权和不合规业（yè）务处理的（de）审查。
       系统安全：提供系统安全策略变更历史记（jì）录、账套数据操作（zuò）历史（shǐ）记（jì）录，以（yǐ）及清退站点日志、功（gōng）能操作（zuò）日审计查询。
       账号安全：提供系统内各操作（zuò）员账号信息（xī）的变化历史；用户登录口令认证失败的事件记录（lù）；非（fēi）在职人员账号检（jiǎn）查。
       授权审查：提供系统内各账号的权限变化的（de）轨迹；支持查（chá）询操作员的权限与对应人员（yuán）的（de）岗（gǎng）位、任职等情（qíng）况（kuàng），用以审查系统（tǒng）中（zhōng）用户的权限与（yǔ）职责是（shì）否相符。
       业务（wù）参数变更查询：可追（zhuī）溯账套内各（gè）个业务系统（tǒng）的参数设置变化轨迹。以便审查业务系统的业（yè）务流程、业务模（mó）式、控制方式等情（qíng）况，从而确认系统的运行是否始终（zhōng）满足公司对（duì）业务的控（kòng）制要求。
       数据操作汇总（zǒng）分析（xī）：提（tí）供登录账套内关键档（dàng）案和各个业务系统的关键单据的（de）重要操作的历（lì）史情况。
       业（yè）务（wù）处（chù）理追（zhuī）溯：按照业务对象（即档（dàng）案（àn）/单据）分别展（zhǎn）示（shì），有针对性地快速（sù）查询（xún）某种业务操作日志。包括（kuò）修改、删除、变更、审核等关键操作（zuò）点（diǎn）。
       操作时效性（xìng）审查：提供登录账套多（duō）个业务系统重要单据的时效性审查报表，通过本报表查看相应系统（tǒng）中（zhōng）重要单据的制单、修改、审核操作是否在（zài）正（zhèng）常时（shí）间点执行，并可按正（zhèng）常（cháng）、提前、滞后（hòu）情（qíng）况进（jìn）行（háng）分类统计，以（yǐ）便审查各业（yè）务处理的时（shí）效性。
         业务（wù）处理时效（xiào）性审查：包括（kuò）采购业（yè）务、销售业务、生产业务的处理时效性审计（jì）查（chá）询。
系（xì）统（tǒng）管（guǎn）理权限分离：加（jiā）强系统管理级别操作的（de）风险（xiǎn）控制，提供（gòng）安全管理（lǐ）员（yuán），负责（zé）安全策略等（děng）功能的（de）使用。

   如需了解具（jù）体内容：

                                      联系（xì）电话：（0553）5965165、5965135（800）

                                      传真号（hào）码：（0553）5965165-806

                                      公司地（dì）址：芜湖经济开发区（qū）银湖北路38-3号科创（chuàng）中心D503-507室